衡水广播电视台 2021 年预算信息公开目录--衡水广播电视网
衡水广播电视台 2021 年预算信息公开目录
一、2021 年部门预算公开表
1、部门预算收支总表
2、部门预算收入总表
3、部门预算支出总表
4、部门预算财政拨款收支总表
5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表
二、2021 年部门预算信息公开情况说明
1、部门职责及机构设置情况
2、部门预算安排的总体情况
3、机关运行经费安排情况
4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
5、预算绩效信息
6、政府采购预算情况
7、国有资产信息
8、名词解释

9、其他需要说明的事项 

 

衡水广播电视台 2021 年部门预算信息公开情况说明
 
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《衡水市市级预算
公开办法》规定,现衡水广播电视台 2021 年部门预算公开如下:
一、部门职责及机构设置情况
部门职责:
以广播电视宣传为中心,牢牢把握正确舆论导向,大力发展广播电视事
业和文化产业,为市委市政府工作大局服务。
机构设置:

 

 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前我市部门预算的编制实行综合预算管
理,即全部收入和支出都反映在预算中。衡水广播电视台机关及所
属事业单位的收支包含在部门预算中。
1、收入说明
反映本部门当年全部收入。2021 年预算收入 6615.01 万元,其中:
一般公共预算收入 6615.01 万元,基金预算收入 0 万元,财政专户核拨收入 0 万元,其他来源收入 0 万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出
功能分类科目编制,反映衡水广播电视台年度部门预算中支出预算
的总体情况。
2021 年支出预算 6615.01 万元,其中基本支出 5956.18
万元,包括人员经费 5829.09 万元和日常公用经费 127.09 万元;项
目支出 658.83 万元,主要为 2021 省级公共文化服务体系建设补助
资金---台站运维费 52.50 万元,电视栏目《问政衡水》40 万元,《高
清电视节目录制系统设备(含转播车)购置》二期项目 67 万元,干
部人事档案信息化 10 万元,电影《衡水湖之恋》40 万元,人物专
访栏目《天南地北衡水人》50 万元,庆祝中国共产党建党一百周年,
百部系列短视频 20 万元,通联稿费 5 万元,2021 省级公共文化服
务体系建设补助资金---上划中波台 43 万元,2021 年中央补助地方
公共文化服务体系资金---无线覆盖(模拟)运维费 7.76 万元,京津
冀广播电视台合作体平台建设 10 万元,中国(衡水)纪录片暨衡水
湖国际纪实影像放映周活动经费 9.77 万元,2021 年中央补助地方公
共文化服务体系资金---无线覆盖(数字)运维费 42.80 万元,播音
员主持人服装购置费 5 万元,《瞰衡水》系列短视频 50 万元,高清
电视节目摄录编设备购置 146 万元,融媒体网络系统信息安全等级
保护改造项目(一期)60 万元;其他支出 0 万元。
3、比上年增减情况
2021 年预算收支安排 6615.01 万元,较 2020 年预算减少 135.82 元,其中:基本支出增加 128.36 万元,主要是由于增长了财政对人
员工资及社保费的拨付;项目支出减少 264.18 万元,主要 2020
投资较 2020 年投资较少,无其他支出。
三、机关运行经费安排情况
2021年,我部门机关运行经费共计安排 127.09万元,主要用于保证
机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、
专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、
日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等等日常运行
支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2021年,我部门财政拨款三公经费预算安排 11.27万元,其中因
公出国(境)费 0万元;公务用车购置及运维费 1.50万元(其中:
公务用车购置费为 0万元,公务用车运维费 1.50万元);公务接待
9.77 万元。与2019年相比减少4.63万元,主要因为我单位组织一
场大型活动,邀请媒体记者等人员,因2020年未有资金支付,在2021
年再进行尾款支付。
五、预算绩效信息
第一部分 部门整体绩效目标
一、总体绩效目标
2021 年,我台将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,坚
以政治为引领、以人才为基础、以内容为支撑、以融合促发展的发展思
路和理念,着重在以下几个方面发力见效:一是强力推进融媒体+政务服务融媒体+民生服务建设进程,深度整合广
播、电视、报纸、网络、移动客户端等传统媒体和新媒体,挖掘政务和便民服务能
力,增加更多服务功能,打造全新的主流全媒体宣传平台。二是不断提高广电事业
发展水平。以5G+4K 技术为引领,以县级融媒体中心发展研究工作委员会为抓手,
逐步完成衡水电视台所有频道的录编播前期摄像、后期制作、播出设备高清化,并
部分实现4K。三是抓紧落实完成纪录电影《衡水中学》。切实抓好后期制作、宣传
推介、院线推广等工作,争取暑期档上院线播出。四是做好建党100 周年宣传。以
广播+电视+新媒体+户外电视频道的全媒体平台,策划专栏、专题、纪录片、新媒
体产品,以典型报道、系列报道、连续报道、录音通讯、H5、长视频、短视频、
MG 动画、九宫格、纪录片、文艺晚会等多形式,讲好中国共产党党史、英模人物
奋斗史,传承红色记忆,激发新时代奋发图强的精神。五是配合市委书记赵革提出
的招商之东,下大力招商,做好《天南地北衡水人》的宣传报道。
2021 年,我台将全面学习贯彻落实党的十九大精神,紧紧围绕市委、市
政府的中心工作,忠诚担当、敬业奉献,以强大的主流传播力量讲好衡水故
事,唱响衡水声音。
二、分项绩效目标
(一)广播影视节目制作播出
绩效目标:我单位职责活动做好各类广播电视节目制作、宣传、采访报
道、传输发射实验以及影视剧、专题片等创作生产。建立广播电视安全播出
保障体系,加强台站、安全播出管理。组织实施重大公益工程和公益活动。
绩效指标:坚持正确舆论导向,发挥主流媒体作用,加强内容形式以及
方法手段创新,提高广播电视覆盖人口规模与数量达到 100%;提升衡水电台、
衡水电视台影响力,研发新节目,打造品牌活动,每年都达到有新节目和新栏
目最少 3 个;保证宣传舆论安全,播出事故处置率达到 100%;对上报道率达
100%
(二)广播影视能力制作建设绩效目标:做为单位制定年度绩效目标新闻出版广播影视事业水平不断
提高,服务群众能力不断增强。通过技术升级,实现省级台内容资源互通互
享,提高节目制力和传播能力;拓展新媒体传播途径,开拓新型业务,保证
设备运行安全及使用情况不断增强。
绩效指标:设备更新速度极快,为保证播出质量,对数字化设备更新的
完成度占计划更新设备数量达到 100%;新媒体设备使用率在广播电视节目中
的使用频率占 100%
(三)安全优质播出节目。
绩效目标:为了实现其年度绩效目标,在 2021 年将老化的设备更新升级,
在网络等新型媒体中不断完善。技术人员及记者、主持等人员不断学习。
绩效指标:保障节目安全播出,对老化设备维修及更新升级需占到老化
设备数量达到 100%;技术人员及主持人等人员需不断学习新知识,再次学习
人员占计划人员数量达到 100%
三、工作保障措施
(一)抓好三个结合深入学习宣传贯彻党的十九大精神。
把学习宣传贯彻十九大精神与推进两学一做常态化制度化结合起来,
做到学习全覆盖,学深学透、融会贯通,真正用十九大精神武装头脑、指导
实践;把学习宣传贯彻十九大精神与建设高素质干部职工队伍结合起来,着
力培养一批名记者、名编辑、名主持人,锻造一支党和人民信赖的新闻工作
者队伍;把学习宣传贯彻十九大精神与实现各项工作目标结合起来,在全台
树立起讲政治、讲担当、讲责任、做贡献的良好氛围。
()推动媒体融合向纵深发展。
以打造全程媒体、全息媒体、全员媒体、全效媒体四全媒体为目标,
以大力提升内容生产能力为核心,围绕短视频平台,做好顶层设计,扩大主
流媒体价值影响力;强力推进融媒体+政务服务融媒体+民生服务建设
进程,深度整合广播、电视、报纸、网络、移动客户端等传统媒体和新媒体,挖掘政务和便民服务能力,增加更多服务功能,打造全新的主流全媒体宣传
平台。加强与专业组织和高校的全方位合作,依托他们的人才、技术、媒体
新思维等多方面的优势,挖掘融媒自身的潜力,推陈出新、创新创优,大力
提升媒体融合的整体水平。
(三)不断提高广电事业发展水平。
5G+4K 技术为引领,以县级融媒体中心发展研究工作委员会为抓手,
逐步完成衡水电视台所有频道的录编播前期摄像、后期制作、播出设备高清
化,并部分实现 4K。进一步明确政务+民生+服务平台建设思路,构建适应
现代传媒需要的全新闻业态矩阵,形成广电传媒集团+传统广电平台、新媒体
平台、户外电视平台一体三翼发展布局,在更高层次、更广范围上实现广
(播)电(视)报(电视报)网(新媒体)屏(户外大屏)的全融合。
(四)聚力文化产业,打造新的经济增长点。
一是以户外 LED 频道、影视剧生产、线下活动等为发展重点,采取项目
制运行方式,抓好轻资产管理运作,实现多元竞放,壮大集团实力。二是大
力发展纪录片、影视制作、短视频、微电影、宣传片产业。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得
的收入。
3、其他收入:指除一般公共预算拨款收入事业收入等以
外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
衡水市市直部门固定资产占用情况表
编制部门:衡水广播电视台
截止时间:2019 年 12 月 31 日
数量
价值(金额单位:万元)
资产总额
——
12719.23
1、房屋(平方米)
16019.39
1862.86
其中:办公用房(平方米)
15980.87
1862.86
2、车辆(台、辆)
20
272.51
3、单价在 20 万元以上的设备
36
2048.03
4、其他固定资产
4567
8535.834、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发
生的人员支出和公用支出。
5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发
展目标所发生的支出。
6、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。
7三公经费:纳入市级财政预算管理的三公经费,是指市
级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运维
费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)
的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购
置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、
过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位
按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、
邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般
设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管
理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用
途继续使用的资金。
10、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、其他需要说明的事项
我部门无其他需要说明的事项。
 
部门预算收支总表
预算单位编码及名称:[359]衡水广播电视台       预算年度:2021                                  金额单位:万元